伊春市科技局2017年部门预算公开和“三公经费”公开

预算公开目录

一、 单位职责

二、 机构设置

三、 人员构成

四、 报表文字说明

五、 机关运行经费情况

六、 政府采购情况

七、 国有资产占有使用情况

八、 预算绩效情况

九、 名词解释

十、 2017年部门预算公开附表

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省科技发展方针、政策、法规，牵头拟订全市科技发展规划和政策，起草相关政策规定草案，并组织实施和监督检查。

（二）负责组织制定全市应用技术研究与开发计划，负责组织全市国民经济与社会发展重要领域的关键、共性技术攻关。

（三）会同有关部门组织全市科技重大项目实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对项目实施中的重大调整提出意见。

（四）负责全市科技资源共享平台、科技研发平台、科技成果转化平台及科技企业发展平台建设，推进全市科技平台建设和科技资源共享。

（五）制定全市政策引导类科技计划，会同有关部门拟订科技促进新农村建设、社会发展和高新技术产业化的政策，并指导实施。

（六）会同有关部门拟订全市促进产学研相结合的相关政策并组织实施，推动全市科技创新体系和服务体系建设，提高全市科技创新能力。

（七）参与推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

（八）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。

（九）负责市本级科技成果的评价和管理工作，组织拟订全市科技奖励政策；负责全市技术市场管理工作；负责科技保密工作；负责科技信息收集、整理和转移及科技统计工作。

（十）负责市科技型中小企业认定工作，负责全市科技型中小企业和科技类民办非企业单位的监督管理。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和科普规划、政策。

（十二）拟订全市科技园区发展规划和政策，并指导科技园区建设；拟订科技成果推广计划，组织科技成果的推广示范及产业化；负责高新技术企业、高新技术产品的推荐和组织申报。

（十三）负责对外科技合作与交流、科技外事和科技招商工作。

（十四）贯彻执行国家和省知识产权政策、法规；负责知识产权的创造、运用、保护和管理工作。

（十五）承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，市科学技术局设置6个内设机构，分别为办公室、综合计划科、高新技术及产业化科、科技成果科、知识产权科、政策法规科。下设所属事业单位1个，市科学技术情报研究所。

三、人员构成

市科技局机关行政编制18名（含纪检监察编制3名），工勤人员编制2名。实有行政人员17名，工勤人员1名。

市科技情报研究所事业编制15名，实有人员11名。

四、报表文字说明

1、部门预算收支总表：按照综合预算的原则，我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、财政专户返还收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出。我局2017年收支总预算482.56万元。

2、部门收入总表：我局2017年部门收入共计482.56万元，其中，一般公共预算收入469.68万元，占比97.3%；财政专户返还收入12.88万元，占比2.7%。

3、部门支出总表：我局2017年部门支出共计482.56万元，其中，一般公共预算支出469.68万元，占比97.3%；财政专户返还支出12.88万元，占比2.7%。

4、财政拨款收支总表：我局2017年财政拨款收支总预算482.56万元。收入包括：经费拨款469.68万元，财政专户返回收人12.88万元；支出包括：科学技术支出316.49万元，社会保障和就业支出112.85万元，医疗卫生与计划生育支出28.48万元，住房保障支出24.74万元。

5、一般公共预算功能分类支出表。科学技术支出316.49万元，其中行政运行250.61万元，一般行政管理事务53万元，应用技术研究与开发12.88万元，未归口管理的行政单位离退休支出112.85万元，行政单位医疗支出28.48万元，住房公积金支出24.74万元。

6、一般公共预算经济分类支出表。工资福利支出236.31万元，其中人员工资206.15万元，基本医疗保险19.14万元，工伤1.03万元，公务员医疗6.38万元，大额医疗费0.69万元，生育保险1.24万元，聘用人员工资1.68万元。商品和服务支出42.05万元，其中，办公费1.29万元、邮寄费0.28万元、电话通讯费2.3万元、职工住宅供热补贴7.45万元、其他交通费18.79万元、差旅费6.73万元、培训费3.09万元、公务接待费0.5万元、一般维修费0.24万元、工会经费0.83万元，残疾人保障金0.26万元、其他商品服务支出0.29万元。对个人和家庭的补助支出138.32万元，其中，退休费112.85万元，住房公积金24.74万元，遗属补助0.6万元，独生子女费0.07万元，托儿费0.06万元。项目支出65.88万元。

7、一般公共预算基本支出表。工资福利支出236.31万元，其中人员工资206.15万元，基本医疗保险19.14万元，工伤1.03万元，公务员医疗6.38万元，大额医疗费0.69万元，生育保险1.24万元，聘用人员工资1.68万元。商品和服务支出42.05万元，其中，办公费1.29万元、邮寄费0.28万元、电话通讯费2.3万元、职工住宅供热补贴7.45万元、其他交通费18.79万元、差旅费6.73万元、培训费3.09万元、公务接待费0.5万元、一般维修费0.24万元、工会经费0.83万元，残疾人保障金0.26万元、其他商品服务支出0.29万元。对个人和家庭的补助支出138.32万元，其中，退休费112.85万元，住房公积金24.74万元，遗属补助0.6万元，独生子女费0.07万元，托儿费0.06万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表（此表为空表）。

9、政府性基金预算经济分类支出表（此表为空表）。

10、“三公”经费支出计划表：2017年我局“三公”经费计划共计0万元，其中，因公出国（境）经费0万元，公务接待经费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置 0万元。比上年同期减少1.84万元，主要原因是公车改革，单位没有公务用车。

11、预决算收支增减变化情况说明：2017年预算482.56万元，2016年预算415.18万元，比去年增加67.38万元，主要增长原因是人员增加，车辆改革增加车补、工资增长等。

五、机关运行经费情况

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、邮寄费、电话通讯费、职工住宅供热补贴、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我局机关运转经费共计23.26万元。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算：台式电脑10台，预算资金7万元，便携式计算机3台，预算资金2.4万元，照相机1台，预算资金2万元，扫描仪2台，预算资金0.6万元，打印机5台，预算资金1万元。

七、国有资产占有使用情况

没有房屋，没有公务用车。

八、预算绩效情况

此项工作未开展绩效评价。

九、名词解释

1、财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、科学技术管理事务：反应各级政府科学技术管理事务的支出。

4、一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

5、项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。我单位决算中主要体现为医疗保障支出。

7、机关运行经费支出：主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

十、 2017年部门预算公开附表